_________________PERSONEL____________________

 

BORDRO ISLEMLERI

 

A -)  TAHAKKUK MENUDEN :

 

01-      PUANTAJ BILGILERI  CRT CALISTIRILIR.

 

B -)  TAHAKKUK MENUDEN :

 

04-    OTOMATIK GUN GUNCELLEMEDEN TUM PERSONELE 30 GUN ISLENIR.

 

CALISMA GUNU :  26     E

HAFTA TATILI              :   4      E

SIGORTA GUNU            : 30      E

 

C -)  EKSIK PUANTAJ ICIN ;   TAHAKKUK MENUDEN :

 

05-    PUANTAJ BILGILERI  UPD ‘TEN  EKSIK CALISAN PERSONELIN GUNLERI DUZELTILIR.

 

D -)  TAHAKKUK MENUDEN :

 

06-    TAHAKKUK ISLEMI  TUM PERSONEL ICIN YAPILIR.HER ŞEY TAMAM İSE   E- ADIMINA GEÇİLİR.YOKSA 09-TAHAKKUK GERİYE ALMA YAPILIR.

 

E -)  RAPOR MENUDEN  :

 

01-BORDRO VE ICMAL LISTELERI ALINIR.

02-GIRIS-CIKIS BILDIRGELERI ISTENIYORSA ALINIR.

03-AYLIK BILDIRGELER MENUSUNDEN

      

      E-1) NORMAL SSK LAR ICIN:

              02-DEN EBİLDİRGE YARATILIR.

              03-05 DEN LISTELER ALINIR.

              E-BİLDİRGEYİ DİSKETE ALMAK İÇİN SERVER’DAN

                   /ahome/s1 DİZİNİNDEN ALINIR.             ÖRNEK DOSYA ADI :  012005 NB.XML

 

      E-2) EMEKLİLER İÇİN :

             07’DEN EBİLDİRGE YARATILIR.

             08-09 ‘DAN LİSTELER ÇEKİLİR.

              E-BİLDİRGEYİ DİSKETE ALMAK İÇİN SERVER’DAN

                   /ahome/s1 DİZİNİNDEN   ALINIR.            ÖRNEK DSOYA ADI :   012005EB.XML

 

       E-3) STAJYER PERSONEL İÇİN :

            10’DAN DOSYA YARATILIR.                            ÖRNEK DOSYA ADI :    012005SB.XML

 

       E-4) YABANCI PERSONEL İÇİN :

              12’DEN DOSYA YARATILIR.

              13-15’DEN LİSTELER ÇEKİLİR.              ÖRNEK DOSYA ADI :    012005 YB.XML

 

ONEMLI NOT: HER SIRKET ICIN BU  BASTAN TEKRARLANARAK AYRI AYRI DISKETLERE ALINIP HER SIRKET ICIN BASTAN YAPILMALIDIR.AKSI TAKDIRDE  DOSYA ISMINDE SIRKET KODU OLMADIGINDAN  AYNI ISIMLER UZERINE CAKISIR VE ONCEKI DOSYAYI SILEREK UZERINE YAZAR ONCEKI SILINMIS OLUR.

 

 

 

F)VERGİ İADESİ İÇİN :

Rapor menüden  Vergi iade menüsünden 5-Belge girişleri veya Tahakkuk menüden

02-Sabit ödeme bilgilerinden 13-Belge toplamını giriniz.Burada hiçbir limite bakmaksızın geçerli olan rakam girilir.Program gerekli limiti kendi ayarlar.

Şubat ayında çıkan ,emekli olan personel listelerini 1-Çıkan  personel özel indirim listesinden çekebilirsiniz.

Burada işlem yılına 2004 Tahakkuk Ay/yıl : 01/2005 denir.   

Eğer çektiğiniz listelerde damga pulu çıkmıyorsa Parametre menüden bordro parametrelerinden  2 –düzeltmeden  2004 yılına ve ilgili şirket koduna girerek 28- Özel gider indirim damga % 00750000 olarak giriniz.(00750000 olarak görünmelidir.)

 

Burada DEVREDEN VERGI Girilmek istenirse ( Baska yerden gelen personel icin) :

 

Rapor menüden  Vergi iade menüsünden 5-Belge girişleri veya Tahakkuk menüden

02-Sabit ödeme bilgilerinden     15-ÖNCEKI VERGI MATRAHI’na girilir. Vergi kesintisini

yazmaya gerek yoktur.

 

G-)ÇIKAN PERSONEL İÇİN TARİH GİRİŞİ VE ÇIKIŞ KODU :

(E-BİLDİRGE İÇİN ZORUNLUDUR)

 

Personel Ana bilgilerden 39-çıkış tarihi 40-E-bildirge çıkış kodları girilmelidir.Tahakkuk ayında çıkan personel çıkış tarihleri girilse de tüm raporlarda  bir sorun yaratmaz,yani personelin çıktığı günün çıkış tarihi girilmelidir.

 

H-)EKSİK PUANTAJ KODU (E-BİLDİRGELER İÇİN ZORUNLUDUR.) :

Tahakkuk menüden 05-Puantaj Upt’den 44- eksik gün kodu girilmelidir.Yani puantaj 30 günden az ise mutlaka girilmelidir.Eğer aynı ayda girdi ve çıktıysa eksik gün nedeni kodu yazılmaz.

 

I-)EK-1 / EK-2   İÇİN ÇIKIŞ NEDENİ :

Tahakkuk menüden  02-Sabit ödeme bilgilerinden 22-Çıkış nedeni yazıyla yazılır.

İstifa vs.gibi…..

Buradaki çıkış nedeninin e-bildirgeyle ilgisi yoktur.

 

J-)BORDRO OTOMATİK MAHSUBU :

Tahakkuk menüden 14-Personel otomatik mahsubundan kesilir.Bundan önce mutlaka tahakkuk yapılmış olmalıdır.

 

K-)NET BRÜT HESAPLAMA :

Tahakkuk menüden 22-Net brüt menüden yapılır.Buradaki Parametrelerin ayrıca buraya girilmesi gerekmektedir.Yani buradaki parametrelerin resmi bordroyla ilgisi yoktur.Burada vergi dilimlerinde en son diliminde  girilmesi zorunludur

 

Burdaki Net brüt yerine internet’ten www.modhotel.com àLINKSàNet Brüt YTL ‘den kullanılabilir.Burada Netten brüte seçildikten sonra çalışma gününe 30 girilmeli ve hesapla tuşuna basılmalıdır.

 

L-) AY SONU GERİ ALMA :

Parametre l menüden 11-seçenekten yapılır.

Ancak bunda bizden destek alarak yapmanızı tavsiye ederiz.  

 

M-) YENİ BİR DEPARTMAN EKLENMESİ :

Parametre menüden 06-Departman koduna girişten yapılır.

Muhasebe E/H = E yapılır. İçerik= 3 idari girilir.Diğer seçenekler sendikalı yerler içindir.Ancak bir departman kodu eklenecekse mutlaka 05-Personel Otomatik Mahsup Parametrelerinede girilmelidir.Yardım için destek isteyebilirsiniz.

 

N- )  GENEL MENUDEN  TUM HERSEYDEN ISINIZ BITTIYSE ;

         05-PARAMETRE MENUDEN 10-AYSONU ISLEMI YAPILIR.